Рассчитать стоимостьматериковый Китай · бухгалтерия
Бухгалтерия в Китае - учёт, Fapiao, налоги и отчётность без штрафов
Ведём бухгалтерский и налоговый учёт китайской компании: Fapiao, НДС, налог на прибыль, IIT и зарплата, ежемесячное закрытие, годовая отчётность и общение с налоговыми органами. Тариф подбирается под сотрудников, оборот и налоговый режим.
Стоимость от 103,13 USD в месяц при оплате за годFapiao, НДС, CIT и IIT включеныДистанционно, без визита в Китай
Почему это нельзя отложить
Учёт в Китае начинается с первого месяца после регистрации
Налоговая служба КНР видит операции компании почти в реальном времени. Четыре вещи, которые чаще всего приводят к штрафам у иностранных учредителей.
Отчётность обязательна, даже если операций не было
Китайская компания сдаёт налоговые декларации ежемесячно или ежеквартально с первого месяца после регистрации, даже если операций ещё не было.
Штрафы и блокировка счёта
Пропуск декларации - это штрафы от 5 000 CNY, затем ограничение Fapiao и блокировка банковского счёта до исправления.
Список нарушителей 经营异常
Компания без отчётности попадает в реестр аномальной деятельности. Снятие метки - отдельная процедура, а банк и площадки видят статус.
Без Fapiao расходы не принимаются
Расход без налогового счёта-фактуры Fapiao не уменьшает налог на прибыль, а входящий НДС нельзя зачесть. Учёт Fapiao - основа китайской бухгалтерии.
Пять тарифов и индивидуальный
Выберите тариф под фактическую нагрузку компании
Тарифы отличаются налоговым режимом, числом сотрудников и объёмом операций. Стоимость указана за месяц, оплата за 3, 6 или 12 месяцев; полная сумма периода видна в калькуляторе.
СПЯЩАЯ
Спящая компания
118,3 USD / месяцБазовая стоимость: 780 CNY / месяцНулевая отчётность и поддержание статуса действующей компании без финансово-хозяйственной деятельности.
Кому подходит: Компаниям, которые зарегистрированы, но ещё не начали операции или временно их приостановили.
Результат: сроки подачи соблюдены, компания не попадает в список нарушителей и не получает штрафов.Перейти к расчётуСТАРТАП
Упрощённый режим
300,3 USD / месяцБазовая стоимость: 1 980 CNY / месяцПолный учёт для малого налогоплательщика: Fapiao, НДС, CIT, IIT, сверка до 100 банковских операций, годовая декларация и отчёт в AMR.
Кому подходит: Компаниям с 0-2 сотрудниками и оборотом до 500 000 CNY в год.
Результат: ежемесячно закрытый период, поданная отчётность, архив Fapiao и консультации по учёту.Перейти к расчётуСТАРТАП+Выбирают чаще
Общий режим
451,97 USD / месяцБазовая стоимость: 2 980 CNY / месяцВсё из упрощённого режима плюс учёт плательщика НДС общего режима: зачёт входящего НДС по специальным Fapiao и подготовка к возврату налогов.
Кому подходит: Компаниям, которым нужен общий режим НДС: экспорт с возвратом НДС или крупные контрагенты.
Результат: корректный учёт НДС и подготовленные данные для возврата налогов.Перейти к расчётуСТАНДАРТ
Компания с командой
603,63 USD / месяцБазовая стоимость: 3 980 CNY / месяцВсё из тарифа «Стартап», плюс зарплата до 5 сотрудников, социальные взносы, сверка до 500 банковских операций и документы к проверкам.
Кому подходит: Компаниям с 2-5 сотрудниками и оборотом 500 000-3 000 000 CNY в год.
Результат: учёт, зарплата, взносы и готовность к налоговым проверкам в одном сопровождении.Перейти к расчётуПРЕМИУМ
Расширенное сопровождение
1 198,17 USD / месяцБазовая стоимость: 7 900 CNY / месяцВсё из тарифа «Стандарт», плюс зарплата до 20 сотрудников, еженедельные консультации, анализ договоров и финансовый анализ компании.
Кому подходит: Компаниям с 5-15 сотрудниками и оборотом 3 000 000-10 000 000 CNY в год.
Результат: постоянная готовность к проверкам и рекомендации по оптимизации деятельности.Перейти к расчётуИНДИВИДУАЛЬНО
Нестандартная нагрузка
после диагностикиДля компаний с большим документооборотом, несколькими площадками, складом, производством, валютными операциями или особыми требованиями проверки.
Кому подходит: Бизнесу, который не укладывается в ограничения стандартных тарифов по обороту, сотрудникам или операциям.
Результат: оценка объёма операций, требований к отчётности и отдельное коммерческое предложение.Перейти к расчётуПолный состав работ
Что входит в тарифы «Стартап»
Это базовый состав для компании с 0-2 сотрудниками и оборотом до 500 000 CNY в год. В тарифах «Стандарт» и «Премиум» добавляются зарплата, социальные взносы, документы к проверкам и расширенные консультации.
Учёт и Fapiao
- Полное ведение бухгалтерского учёта компании
- Учёт и отражение всех хозяйственных операций
- Сверка до 100 банковских операций в месяц
- Обработка банковских выписок и распределение платежей по учёту
- Учёт входящих и исходящих налоговых счетов-фактур Fapiao (发票)
- Выписка исходящих Fapiao (发票) по операциям компании
- Контроль полученных от поставщиков Fapiao и их отражение в учёте
Налоги и отчётность
- Расчёт и ежемесячная налоговая отчётность по НДС
- Расчёт применимых дополнительных налогов и сборов
- Квартальная отчётность по налогу на прибыль CIT (企业所得税)
- Расчёт и подача отчётности по подоходному налогу сотрудников IIT (个人所得税)
- Подготовка стандартной бухгалтерской и налоговой отчётности
- Годовая декларация по налогу на прибыль и ежегодный отчёт в AMR
Контроль и коммуникация
- Формирование бухгалтерских документов и учётных записей по операциям
- Ежемесячное закрытие бухгалтерского периода
- Контроль сроков обязательной налоговой отчётности
- Базовое взаимодействие с налоговыми органами по текущей отчётности
- Архивирование документов и консультации по учёту и налогам
- Напоминания о налогах к уплате и недостающих документах
Стоимость указана за один месяц, оплата производится за 3, 6 или 12 месяцев. Объём операций сверх тарифа и нестандартные задачи согласуются отдельно до подключения.
Налоговый режим
Малый или обычный налогоплательщик?
Для компаний с оборотом до 5 000 000 CNY в год. НДС считается по ставке 3% (льготная 1% до конца 2027 года) без зачёта входящего налога, при обороте до 100 000 CNY в месяц действует освобождение. Проще и дешевле в сопровождении, но не даёт возврата экспортного НДС.
Нужен, если компания экспортирует и планирует возврат НДС или работает с контрагентами, которым важны специальные Fapiao с зачётом НДС. Ставки 13% / 9% / 6%, экспорт 0%. Требует более детального учёта, поэтому тариф выше. Статус подтверждается налоговым органом по конкретной компании.
Шесть блоков
Не просто декларации, а рабочий учёт компании
Сопровождение закрывает полный цикл: от Fapiao по каждой операции до годовой отчётности и общения с налоговой.
Fapiao и первичные документы
Выписываем исходящие Fapiao, контролируем входящие от поставщиков и отражаем их в учёте, чтобы расходы и НДС принимались.
НДС и сборы
Ежемесячная отчётность по НДС с учётом режима, расчёт надбавок и сборов, подготовка к возврату экспортного НДС.
Налог на прибыль и IIT
Квартальные авансы и годовая сверка по CIT, расчёт и подача подоходного налога сотрудников.
Зарплата и социальные взносы
В тарифах «Стандарт» и «Премиум» рассчитываем зарплату, социальные взносы и жилищный фонд, регистрируем сотрудников.
Закрытие периода и отчётность
Ежемесячное закрытие, бухгалтерские регистры, квартальная и годовая финансовая отчётность, ежегодный отчёт в AMR.
Налоговые органы и проверки
Отвечаем на запросы налоговой, готовим документы к проверкам и объясняем решения на русском языке.
Налоги, которые считаем
Ставки и льготы, от которых зависит ваш бюджет
Актуальные правила КНР на 2026 год. Итоговая нагрузка зависит от региона, статуса компании и подтверждённых льгот, поэтому точный расчёт делаем для конкретной компании.
НДС (增值税)
- Малый налогоплательщик
- базовая ставка 3%, льготная 1% до конца 2027 года; освобождение при обороте до 100 000 CNY в месяц
- Обычный налогоплательщик
- 13% товары, 9% транспорт и строительство, 6% услуги, 0% экспорт с возвратом входящего НДС
- Надбавки к НДС
- налог на городское строительство 7% / 5% / 1% и образовательные сборы 3% + 2% от суммы НДС, для малых компаний льгота 50%
Налог на прибыль CIT (企业所得税)
- Базовая ставка
- 25% от налогооблагаемой прибыли, авансы ежеквартально, годовая сверка до 31 мая
- Льгота для малых прибыльных компаний
- эффективная ставка 5% при прибыли до 3 000 000 CNY, до 300 сотрудников и активах до 50 000 000 CNY, действует до конца 2027 года
- Высокотехнологичные компании
- 15% при подтверждённом статусе HNTE
IIT и зарплата (个人所得税)
- Подоходный налог сотрудников
- прогрессивная шкала, расчёт и подача ежемесячно, годовая сверка для резидентов
- Социальные взносы и жилищный фонд
- ставки зависят от города; в тарифах «Стандарт» и «Премиум» считаем вместе с зарплатой
- Иностранные сотрудники
- отдельные правила по резидентству и льготам, разбираем при подключении
Офис в материковом Китае
Виртуальный офис - только для регистрации
Виртуальный офис даёт юридический адрес, которого достаточно для регистрации компании. Если вы планируете оформлять ВНЖ или рабочую визу, нанимать сотрудников в Китае или получать возврат экспортного НДС, у компании обязательно должен быть физический офис.
Ориентир аренды: 2 000 - 3 000 CNY в месяц, в зависимости от города и локации. ORTEGA GROUP бесплатно подберёт офис под задачу компании и требования региона.
Практика с 2017 года
Мы ведём учёт внутри китайской налоговой системы, а не переводим отчёты
ORTEGA GROUP сопровождает компании в Китае после регистрации: банк, ВЭД, отчётность и проверки. Поэтому бухгалтерия у нас связана с реальными операциями: мы заранее видим, как будут проходить платежи, экспорт и возврат НДС, и строим учёт под них, а не подгоняем его в конце года.
- Подбираем налоговый режим под деятельность, оборот и экспорт
- Объясняем, какой документ нужен по каждой операции и почему
- Общаемся с налоговыми органами на китайском, отчитываемся вам на русском
Кому подходит
Бухгалтерское сопровождение нужно, если вы:
Зарегистрировали компанию в Китае и должны сдавать ежемесячную и годовую отчётность.
Открыли компанию через ORTEGA GROUP и хотите передать учёт тем, кто знает вашу структуру.
Торгуете из Китая и должны выписывать Fapiao клиентам и собирать их от поставщиков.
Экспортируете товар и планируете возврат НДС на общем режиме НДС.
Нанимаете сотрудников в Китае и должны считать зарплату, IIT и социальные взносы.
Хотите заменить текущего бухгалтера, потому что не понимаете, что и когда сдаётся.
Связанные услуги
Бухгалтерия работает вместе с банком и ВЭД
Если компании ещё нет, счёт не открыт или нужна лицензия на импорт и экспорт, начните с этих страниц. Бухгалтерию можно подключить к любой из этих услуг.
Открытие корпоративного банковского счёта в Китае
1 970,15 USDОт 12 990 CNY для действующей компании. Подбираем банк по факту вашей работы и сопровождаем до первого платежа. Не откроем - вернём деньги.
Банк→Счёт→Платёж
Открыть решение по счётуОткрыть компанию в Китае
Регистрация, открытие корпоративного банковского счёта и лицензия на импорт и экспорт в одном пакете.
Регистрация→Банк→Учёт
Открыть решение по компанииЛицензия на импорт и экспорт
Таможенная регистрация, валютный контроль и документы для первой поставки.
Регистрация→Таможня→Экспорт
Открыть решение по ВЭДКалендарь отчётности
Что и когда сдаёт китайская компания
Стандартные сроки налоговой службы КНР. По отдельным регионам и статусам даты могут отличаться; мы ведём календарь по вашей компании и напоминаем заранее.
- декларация по НДС и дополнительным сборам
- расчёт и подача IIT по сотрудникам
- социальные взносы и жилищный фонд при наличии сотрудников
- закрытие периода, сверка банка и Fapiao
- авансовая декларация по налогу на прибыль CIT
- для малых налогоплательщиков НДС может сдаваться поквартально
- квартальная финансовая отчётность
- годовая сверка по налогу на прибыль до 31 мая
- ежегодный отчёт в AMR (市场监管局) до 30 июня
- годовая финансовая отчётность, аудит при необходимости
- годовая сверка IIT сотрудников
Как это работает каждый месяц
Что вы передаёте и что получаете
Вы передаёте
- банковские выписки по всем счетам компании
- входящие Fapiao от поставщиков и данные для выписки исходящих
- договоры и счета по операциям месяца
- данные по сотрудникам: зарплата, приём и увольнение
- документы по расходам: аренда, командировки, закупки
Вы получаете
- закрытый период и бухгалтерские регистры
- суммы налогов к уплате и даты платежей
- поданные декларации и подтверждения из налоговой
- напоминания о сроках и недостающих документах
- ответы на вопросы по учёту и налогам на русском языке
Пять этапов
Как подключается сопровождение
Вы заранее понимаете, что нужно передать, когда и в каком виде будет отчётность.
Уточняем деятельность, оборот, сотрудников, налоговый статус и текущее состояние учёта. Консультация бесплатна.
Фиксируем тариф, период оплаты, перечень документов и ответственных со стороны клиента.
Принимаем документы и доступы, проверяем налоговый учёт, настраиваем выписку Fapiao и автоматическое списание налогов со счёта (соглашение между компанией, банком и налоговой).
Собираем первичные документы, ведём учёт, подаём декларации и сообщаем суммы налогов и сроки.
Готовим годовую отчётность, сверку по налогу на прибыль и отчёт в AMR, при необходимости сопровождаем аудит и проверку.
До принятия решения
Ответы на вопросы, которые влияют на решение
Какие налоги платит компания с иностранным капиталом в Китае?
Основные: НДС с надбавками, налог на прибыль CIT и подоходный налог сотрудников IIT вместе с социальными взносами. Ставки зависят от налогового статуса, региона и льгот; актуальные ставки приведены на этой странице, а посчитать ориентир можно в калькуляторе налогов ORTEGA GROUP.
Что будет, если не сдавать отчётность?
Штрафы от 5 000 CNY за каждую пропущенную декларацию, ограничение выписки Fapiao, блокировка банковского счёта и включение компании в список аномальной деятельности 经营异常. Снятие метки - отдельная платная процедура, поэтому дешевле не допускать просрочек.
Что подавать, если компания ещё не начала работать?
Даже без операций компания обязана ежемесячно подавать нулевую отчётность и ежегодно отчитываться в AMR. Для этого есть тариф «Спящая компания»: мы ведём сроки, подаём нулевые декларации и поддерживаем статус действующей компании.
Что такое Fapiao и почему это так важно?
Fapiao (发票) - официальный налоговый счёт-фактура, который выписывается через систему налоговой службы. Только расход с Fapiao уменьшает налог на прибыль, а входящий НДС принимается к зачёту только по специальной Fapiao. Мы выписываем исходящие Fapiao по вашим операциям и контролируем входящие от поставщиков.
Как выбрать между упрощённым и общим режимом НДС?
Смотрим на оборот, экспорт, контрагентов и планы по возврату НДС. Для небольшой торговли внутри Китая обычно достаточно статуса малого налогоплательщика, для экспорта с возвратом НДС нужен общий режим. Финальный статус подтверждает налоговый орган.
Какие документы нужно передавать каждый месяц?
Банковские выписки, входящие и исходящие Fapiao, договоры, данные по зарплате и документы по расходам. Мы даём чек-лист под ваш тариф и напоминаем о сроках, чтобы отчётность подавалась без задержек.
Можно ли перейти к вам от другого бухгалтера?
Да. Мы запрашиваем регистры и отчётность за прошлые периоды, проверяем, что сдано и что пропущено, и фиксируем состояние учёта на дату передачи. Восстановление прошлых периодов оценивается отдельно.
Входят ли аудит и ежегодная проверка?
Ежегодный отчёт в AMR и годовая декларация по налогу на прибыль входят в тарифы. Аудиторское заключение требуется не всем компаниям и готовится независимым аудитором; его стоимость оцениваем отдельно по обороту и документообороту.
На каком языке ведётся учёт?
Учёт и отчётность ведутся на китайском языке в юанях, как требует законодательство КНР. Все пояснения, суммы налогов и ответы на вопросы вы получаете на русском.
Следующий шаг
Сначала зафиксируйте тариф и период. Затем передавайте учёт.
Калькулятор ниже показывает стоимость стандартных тарифов за 3, 6 или 12 месяцев в выбранной валюте. Нестандартная нагрузка рассчитывается после бесплатной диагностики.
Собрать расчётИтоговый калькулятор
Соберите расчёт бухгалтерского сопровождения в Китае
Выберите тариф и период оплаты.
Выберите тариф и период оплаты
Для каждого тарифа показаны цена за месяц и полная сумма за 3, 6 или 12 месяцев. Для тарифов «Спящая компания» и «Стартап - упрощённый режим» чем длиннее период, тем ниже цена месяца; для остальных тарифов цена месяца не зависит от периода.
Спящая компания
Для компании без финансово-хозяйственной деятельности.
Стартап - упрощённый режим
0-2 сотрудника, оборот до 500 000 CNY в год. Для компании со статусом малого налогоплательщика.
Стартап - общий режим
0-2 сотрудника, оборот до 500 000 CNY в год. Для компании со статусом плательщика НДС общего режима: зачёт входящего НДС и возврат налогов.
Стандарт - общий режим
2-5 сотрудников, оборот 500 000-3 000 000 CNY в год.
Премиум
5-15 сотрудников, оборот 3 000 000-10 000 000 CNY в год.
Индивидуальная бухгалтерия
Для компаний с нестандартной нагрузкой, документооборотом или задачами проверки.
индивидуальнопосле диагностики
ORTEGA GROUPSince 2017 · China business solutions
- Предложение
- Действительно до
- Валюта расчёта
- USD
Индивидуальный расчёт
Бухгалтерское сопровождение компании в материковом Китае
Ведём учёт, налоги и отчётность китайской компании и сопровождаем общение с налоговыми органами.Выбранный тариф
Стартап - общий режим
0-2 сотрудника, оборот до 500 000 CNY в год. Для компании со статусом плательщика НДС общего режима: зачёт входящего НДС и возврат налогов.Итого за 12 мес.
5 423,6 USDБаза: 35 760 CNYСостав работ
- всё из тарифа «Стартап - упрощённый режим»
- учёт НДС по общему режиму НДС: зачёт входящего НДС по Fapiao поставщиков
- сверка входящих и исходящих специальных Fapiao (增值税专用发票)
- подготовка данных для возврата экспортного НДС
- ежемесячная отчётность по НДС и дополнительным сборам
- квартальная и годовая отчётность по налогу на прибыль
- годовая финансовая отчётность и ежегодный отчёт в AMR
- архивирование документов и консультации по учёту и налогам
Подготовка коммерческих счетов и договоров с контрагентами не включена; выписка Fapiao включена
Стоимость
Стоимость за месяц451,97 USD
Период оплаты12 мес.
Итого за период5 423,6 USD
Сумма учитывает выбранный стандартный тариф. Точный состав работ, сроки и условия фиксируются в договоре.